Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009725
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145447
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.954
Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.452.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.261.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422701
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura