Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009014
Monto de la Factura
₲ 4.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.555
Retención DNCP
₲ 16.719
Retención IVA
₲ 129.273
Retención Renta
₲ 129.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225266
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.452.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.261.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422701
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura