Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012484
Monto de la Factura
₲ 11.404.800
Nro. Solicitud de Transferencia
86576
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.629.274
Retención DNCP
₲ 39.812
Retención IVA
₲ 311.040
Retención Renta
₲ 414.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231230
Monto Contrato
₲ 55.306.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.925.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.545.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432348
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas