Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002386
Monto de la Factura
₲ 49.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206993
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.569.353
Retención DNCP
₲ 192.695
Retención IVA
₲ 1.363.405
Retención Renta
₲ 1.817.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230628
Monto Contrato
₲ 104.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.520.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.401.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431954
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia