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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001801
Monto de la Factura
₲ 109.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.350.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-86061
Monto Contrato
₲ 109.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.989.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.989.861

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267127
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional