Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000150
Monto de la Factura
₲ 5.849.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164391
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.849.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-84802
Monto Contrato
₲ 57.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.628.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.628.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior