Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 5.942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-84802
Monto Contrato
₲ 57.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.628.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.628.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266928
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS- AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior