Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010555
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82591
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87552
Monto Contrato
₲ 1.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.305.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270747
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior