Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000704
Monto de la Factura
₲ 19.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.282.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Abierto 07/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87542
Monto Contrato
₲ 76.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.733.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.733.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos pertenecientes al Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior