Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001185
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60097
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.814.132
Retención DNCP
₲ 36.777
Retención IVA
₲ 281.455
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
Abierto 07/14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-87542
Monto Contrato
₲ 76.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.733.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.733.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270642
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos pertenecientes al Ministerio del Interior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior