Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 36.145.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79998
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.145.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12003-14-89765
Monto Contrato
₲ 51.742.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.216.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.216.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267126
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FORMULARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional