Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108701
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.196.219
Retención DNCP
₲ 349.236
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 1.781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-73145
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.196.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion