Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023
Monto de la Factura
₲ 5.316.667
Nro. Solicitud de Transferencia
51350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.316.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorgelina Gonzalez
RUC
1518760-8
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-82011
Monto Contrato
₲ 63.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.616.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.616.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260253
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep