Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000590
Monto de la Factura
₲ 1.967.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.967.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
03-13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-13-73506
Monto Contrato
₲ 37.197.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.752.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.752.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254059
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.