Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 1.253.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
CD-28005-11-21168
Monto Contrato
₲ 1.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.248.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado