Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001519
Monto de la Factura
₲ 5.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70452
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
02/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22454
Monto Contrato
₲ 65.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.665.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.629.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208269
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica