Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
0592
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22682
Monto Contrato
₲ 6.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.551.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.551.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ART. LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud