Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 15.152.800
Nro. Solicitud de Transferencia
27297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.152.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
67/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-21846
Monto Contrato
₲ 29.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.961.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.961.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207549
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia