Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38908
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
28/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24709
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.423.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.409.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208357
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado