Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040773
Monto de la Factura
₲ 71.957.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111502
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.957.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO UNIMED ALTO PARANA
RUC
80010230-4
Número de Contrato
6166
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30798
Monto Contrato
₲ 107.936.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.645.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.645.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208393
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguro Asistencial Medico
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado