Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 2.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.390.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24656
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.323.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado