Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-24656
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.323.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208354
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado