Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 9.991.884
Nro. Solicitud de Transferencia
82847
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.884
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26752
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.285.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.269.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208415
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado