Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 5.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON OVELAR CANDIA
RUC
1228429-7
Número de Contrato
11/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-26386
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.298.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.226.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica