Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 6.790.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59792
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.790.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RAMON GIMENEZ
RUC
2202809-9
Número de Contrato
18/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28711
Monto Contrato
₲ 44.996.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.018.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.018.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208025
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica