Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95958
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO SANDOVAL GAONA
RUC
1304571-7
Número de Contrato
108/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-29967
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207342
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DESMALEZADORA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia