Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006171
Monto de la Factura
₲ 11.204.700
Nro. Solicitud de Transferencia
70447
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.204.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
14/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-27701
Monto Contrato
₲ 56.999.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.274.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.230.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica