Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001069
Monto de la Factura
₲ 19.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70437
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.999.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
20/11
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-30203
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.649.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.583.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica