Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
39/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-28180
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208377
Nombre de la Licitación
Servicios Profesionales para Elaboracion de Proyectos Arquitectonicos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado