Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58347
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
89/2011
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-25181
Monto Contrato
₲ 76.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.012.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.012.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207369
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia