Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 7.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
0197
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22315
Monto Contrato
₲ 11.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.297.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208819
Nombre de la Licitación
MANT. DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud