Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029620
Monto de la Factura
₲ 1.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
26476
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.457.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
RUC
2890656-0
Número de Contrato
0593
Código de Contratación (CC)
CD-28002-11-22683
Monto Contrato
₲ 1.457.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.452.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.452.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ART. LIMPIEZA Y OTROS
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud