Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-97442
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.572.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.572.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281715
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu