Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 35.076.365
Nro. Solicitud de Transferencia
129247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.076.365
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cynthia Elizabeth Benega Morel
RUC
4372155-9
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-96842
Monto Contrato
₲ 47.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.330.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.743.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270948
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu