Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 12.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.429.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-86942
Monto Contrato
₲ 42.021.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.961.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.961.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271032
Nombre de la Licitación
ADQUISCIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu