Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110261
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28008-14-92204
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270931
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE AIRE SEDE SALTO DEL GUAIRÁ
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu