Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 3.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130915
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12004-12-52447
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.110.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.110.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239514
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA Y SISTEMA DE CABLEADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores