Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037544
Monto de la Factura
₲ 10.256.350
Nro. Solicitud de Transferencia
104153
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.256.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-14001-11-36239
Monto Contrato
₲ 10.256.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.753.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.753.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214687
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica