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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009553
Monto de la Factura
₲ 9.033.720
Nro. Solicitud de Transferencia
99923
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.590.903

Retención DNCP
₲ 32.194
Retención IVA
₲ 246.374
Retención Renta
₲ 164.249
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-140371
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.474.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.474.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial