Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010855
Monto de la Factura
₲ 39.931.380
Nro. Solicitud de Transferencia
165909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.974.016
Retención DNCP
₲ 142.301
Retención IVA
₲ 1.089.038
Retención Renta
₲ 726.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP INFORMATICA S.R.L.
RUC
80018199-9
Número de Contrato
06/17
Código de Contratación (CC)
CD-23028-17-140371
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.474.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.474.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial