Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 19.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108028
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-18447
Monto Contrato
₲ 19.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.244.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.244.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA UEP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas