Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 17.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINA GODOY ESCOBAR
RUC
341338-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12013-10-54257
Monto Contrato
₲ 63.066.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.974.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.974.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
151935
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas