Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000352
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210423
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.448.400
Retención DNCP
₲ 12.916
Retención IVA
₲ 100.909
Retención Renta
₲ 134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ERNESTO GIMENEZ FLORES
RUC
4345409-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23039-23-235137
Monto Contrato
₲ 10.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.116.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.116.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES