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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003265
Monto de la Factura
₲ 4.780.613
Nro. Solicitud de Transferencia
153441
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2022
Fecha de la Transferencia
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.774

Retención DNCP
₲ 16.863
Retención IVA
₲ 130.380
Retención Renta
₲ 130.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas