Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002987
Monto de la Factura
₲ 4.803.208
Nro. Solicitud de Transferencia
105726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.520.036
Retención DNCP
₲ 16.942
Retención IVA
₲ 130.997
Retención Renta
₲ 130.997
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-189051
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.995.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.332.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373821
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para Casa Matriz - Plurianual - Ad Referendum
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas