Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050876
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
01-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.545
Retención DNCP
₲ 1.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186555
Monto Contrato
₲ 21.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.413.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Kyocera - Ad Referéndum 2020
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica