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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
006-001-0048158
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179088
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.545

Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 43.637
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-186555
Monto Contrato
₲ 21.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.413.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.787.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
358350
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Kyocera - Ad Referéndum 2020
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica