Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036806
Monto de la Factura
₲ 4.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129251
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.963.157
Retención DNCP
₲ 14.952
Retención IVA
₲ 115.609
Retención Renta
₲ 115.609
Multa
₲ 29.673
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-190698
Monto Contrato
₲ 11.240.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.964.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.523.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y OTROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria