Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 2.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100042
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2009
Fecha de la Transferencia
20-01-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATALIA SOLEDAD JARA LARREA
RUC
2055829-5
Número de Contrato
04/09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-09-37519
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.027.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.012.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
137978
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas