Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000322
Monto de la Factura
₲ 13.809.140
Nro. Solicitud de Transferencia
71811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.418.875
Retención DNCP
₲ 48.708
Retención IVA
₲ 376.613
Retención Renta
₲ 376.613
Multa
₲ 588.331
Datos del Contrato
Proveedor
CJX SA
RUC
80029835-7
Número de Contrato
41162
Código de Contratación (CC)
CD-13003-19-182298
Monto Contrato
₲ 13.809.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.418.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.418.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico